← Regresar a Facturas
Pedido #6027

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234994587 camilo buitrago 3016121256 Calle 78 #46-43

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
6027 Campo Valdes 2025-09-30 08:30:37 Daniela Arboleda Sanchez efectivo tradicional 0.00 01040709300007 180,570.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000424 CUAJADA MAXIOFERTA*450G 1 0.00 0.00
001030 AGUA POOL S/GAS PACA*600ML*20U 1 0.00 0.00
001379 ACEITE MUA GIRASOL*2000ML 1 0.00 0.00
001669 CAFE BUENDIA LIOF * 170G 1 0.00 0.00
002191 DETERGENTE FAB ULTRA*2KG 1 0.00 0.00
002987 PRESTOBARBA GILLETTE 3HOJAS 1 0.00 0.00
003278 JABON REY*300G*3U 1 0.00 0.00
003581 ATUN ESPAÑOLA EN AGUA*160G 4 0.00 0.00
005544 GALLETA SALTIN QUE/MANT*450G 4 TACO 1 0.00 0.00
006102 CALDO MAGGI DESMENU*12U 1 0.00 0.00
009433 CERV RUBIA DE MIEL DE ABEJAS*330 1 0.00 0.00
009885 AREPAS MAXIFRUVER*20U 1 0.00 0.00
010290 PERNIL BUCANERO CAJA*2.25G 1 0.00 0.00
010549 JABON BAÑO CAREY HUMEC*110G*3U 1 0.00 0.00
011291 SALCHON FAZAN CERV*1300G 1 0.00 0.00
015807 MAXIOFERTA FRICAR PRACTICOMBO*825GR 1 0.00 0.00