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Pedido #6013

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993383 Ana Maria Parra 3105261891 Cra 64 25 83

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
6013 Estrella Sur America 2025-09-29 18:16:12 Erika Atehortua transferencia tradicional 0.00 01030709290043 125,807.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 kilos 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 kilos 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 1 kilo 0.00 0.00
000173 PEPINO EXTRA KL 1 und 0.00 0.00
000355 LECHE COLANTA DESLACTOSADA*1000ML*6UND 1 0.00 0.00
000424 CUAJADA MAXIOFERTA*450G 1 0.00 0.00
002191 DETERGENTE FAB ULTRA*2KG 1 0.00 0.00
002856 JABON BAÑO PROTEX LIMPIEZ*110G*3U 1 0.00 0.00
003278 JABON REY*300G*3U 1 0.00 0.00
003581 ATUN ESPAÑOLA EN AGUA*160G 1 0.00 0.00
005536 GALLETA CLUB SOCIAL*216G*9U 1 0.00 0.00
006316 PANELA EL TRECE*920GR PORC*8 1 0.00 0.00
009783 ENTREMUSLO BUCANERO*6U*1000G 1 0.00 0.00
010487 CAFE NESCAFE -15%*170G 1 0.00 0.00
016345 PASTAS MUA CONCHITAS*250G 1 0.00 0.00