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Pedido #5954

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
42693484 Johana Arias 3002388620 calle 75 sur 52g 40 unidad entrehojas apto 2309 torre olivo

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
5954 Estrella Sur America 2025-09-29 11:34:32 Ana Maria Rendon tarjeta tradicional 0.00 leche ambas con fecha de vencimiento 2 de octubre o mayor 01030709290024 84,349.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 2 unidades 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 1 kilo 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 libra 0.00 0.00
000112 GUINEO *KL 2 unidades 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 2 unidades pintones 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 unidad pequeña 0.00 0.00
000305 LECHE COLANTA ENTERA REFRIGERADA*1000ML 1 unidad 0.00 0.00
000698 YOGUR ALPINA FRESA*150G 2 unidades 0.00 0.00
001020 AGUA BRISA BIDON*6LT 1 unidad 0.00 0.00
001260 GELA ALPINA BOGGY NUTRIMIX MORA 2 fresa y mora 0.00 0.00
005187 MINI CROISSANT MAMA INES*330G 1 unidad 0.00 0.00
009270 LECHE COLANTA DESLACTOSADA REFRIGERADA*1000 ML 1 unidad 0.00 0.00
009768 QUESITO MONTEFRIO CUADRADO*200G 1 unidad fecha lejana 0.00 0.00
009770 CUAJADA COLANTA*250G 1 unidad fecha lejana 0.00 0.00
010520 DETERGENTE FAB ULTRA*450G 1 unidad 0.00 0.00
015219 QUATRO*1.5 LT 1 unidad 0.00 0.00
015398 MANI MOTO FRITO LAY *180G 1 unidad 0.00 0.00