← Regresar a Facturas
Pedido #575

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993281 paula ortiz 311 3776096 Cra 23 # 10 b 88 unidad quintas del vivero casa 105 ( transv superior detras del ces)

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
575 Palmas 2025-07-16 09:57:39 Erika Atehortua transferencia tradicional 0.00 1 bolsa de guasca --- transferencia --\r\n\r\nSerá posible que llegue antes de la 1 ? 010102071619 93,044.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 6 unds 0.00 0.00
000010 CEBOLLA RAMA PESADA 1 libra 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 kilo maduro 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 kilo 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1 manojito 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 4 unds - ( entre más negritos mejor) 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 4 unds 0.00 0.00
000052 BANANO KL 3 und pintones 0.00 0.00
000060 BROCOLI *KL 2 und bien verdes 0.00 0.00
000072 CHOCOLO 1 un grande o 2 pequeñas 0.00 0.00
000083 COLIFLOR *KL 1 und pequeño 0.00 0.00
000094 ESPINACA *KL 1 manojito 0.00 0.00
000129 MANDARINA EXTRA * KL 4 unds 0.00 0.00
000148 MANZANA VERDE KL 4 unds 0.00 0.00
000175 PEPINO SUKINI Y CALABAZIN *KL 1 und verde 0.00 0.00
000175 PEPINO SUKINI Y CALABAZIN *KL 1 und maduro 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 kilo 0.00 0.00
000220 RUGULA BANDEJA 1 0.00 0.00
001728 LAVAPL AXION LIQU DOY PACKLIM*360ML 1 0.00 0.00
008077 LIMPIA VIDRIOS MR MUSCULO RTO*500CC 1 el de bolsa 0.00 0.00