← Regresar a Facturas
Pedido #560

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993272 RAQUEL ACOSTA 300 6106660 Cra 40A # 11B-54 Ebano Apto 1501 Barrio Lalinde

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
560 Palmas 2025-07-15 18:37:16 Erika Atehortua transferencia tradicional 0.00 transferencia 01010207130002 277,018.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 5 unds 0.00 0.00
000019 PAPA NEVADA KL 1 kilo 0.00 0.00
000052 BANANO KL 4 unds 0.00 0.00
000060 BROCOLI *KL 1 und 0.00 0.00
000069 CHAMPIÑON BANDEJA * 200 1 enteros o sino tajados 0.00 0.00
000124 LIMON MANDARINO KL 2 kilo 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 4 unds 0.00 0.00
000173 PEPINO EXTRA KL 2 unds 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 1 und 0.00 0.00
000194 SANDIA BABY *KL 1 und 0.00 0.00
000200 UVA COMBINADA BANDEJA UNIDAD 1 verdes 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 5 unds 0.00 0.00
000212 LECHUGA TROPICAL CAJITA 1 0.00 0.00
000305 LECHE COLANTA ENTERA REFRIGERADA*1000ML 2 0.00 0.00
000423 QUESO ALPINA PARME RALLA*40G 1 0.00 0.00
000426 QUESO MOZA ALPINA*240G 1 0.00 0.00
000485 CREMA D LECHE ALQUERIA LIBRE*180G 1 0.00 0.00
000490 CREMA D LECHE ALQUERIA BOL*180G 1 0.00 0.00
000585 YOGUR ALPINA BABY VAIN*113G 5 0.00 0.00
001467 MANTEQ COLANTA S/SAL*250G 1 0.00 0.00
004250 AREPAS SARY YUCA QUESO*320G*5U 1 0.00 0.00
005336 MINICHIPS*12 PQ*420G 1 0.00 0.00
007008 PAPITAS FRITO LAY POLLO *300G 12U 1 0.00 0.00
007693 POLVO HORNEAR SAN JORGE*80GR 1 0.00 0.00
009216 SALCHI PIETRAN PAVO*225G 1 0.00 0.00
009216 SALCHI PIETRAN PAVO*225G 1 0.00 0.00
009241 QUESITO ZARZAL*400G 1 0.00 0.00
009272 PALITOS ZENU QUESO*252G 1 0.00 0.00