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Pedido #5458

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234994333 PARROQUIA EL CALVARIO 300 3902738 PARROQUIA EL CALVARIO

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
5458 Campo Valdes 2025-09-23 09:06:13 Laura Ortiz Cardona efectivo express 0.00 Lo que no haya tal cual se describe en el listado, no enviarlo Por favor entregar hasta las 11 30 am si lo hay CHOC LUKER LIGHT SPLEN * 200 con factura electronica 01040609230007 303,005.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000340 LECHE BETANIA ENT*900ML*6U 0 0.00 0.00
000467 QUESO BETANIA*500G 2 0.00 0.00
001627 CAFE BASTIYA GRANULADO*50G 1 0.00 0.00
001988 FABULOSO LAVANDA * 3000 1 0.00 0.00
002053 SUAVITEL DOYPACK PRIMAVERAL*1500 ML 1 0.00 0.00
002149 BLANQ MUA NATURAL*2000ML 1 0.00 0.00
002218 DETERGENTE 3D EXPLOSION MANZANA*1000 GR 1 0.00 0.00
003372 PAPEL HIGIE FLIA MEGARROLLO * 12 1 0.00 0.00
003418 TOA COCINA FLIA ACOLCH DEC*80H 1 0.00 0.00
003878 SALSA ZAFRAN VINAGRETA * 200GR 1 0.00 0.00
004344 CALDO DOÑA GALLINA*10.5G*12U 1 0.00 0.00
009791 JAMON ZENU PIETRAN STAND*431G 1 0.00 0.00
010791 QUESO MOZA RED TAJA*400G 1 0.00 0.00
014478 HUEVO AA *30U 2 0.00 0.00
016454 BOLSA BASURA BIOBRIO NEG*10*65*90CM 1 0.00 0.00
017299 LAVAPL LOZA CREM LIQ DOY VITA E *1.5L 1 0.00 0.00