← Regresar a Facturas
Pedido #5353

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
6106349 edward rodriguez 300 2351868 Villas de Alcántara Calle 75 B Sur # 56-42

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
5353 Estrella Sur America 2025-09-21 13:16:01 Erika Atehortua tarjeta tradicional 0.00 01030709210016 312,819.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 und 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 1 kilo y medio 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 1 und 0.00 0.00
000165 PAPAYA COSTEÑA *KL 1 und pequeña 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 und 0.00 0.00
000546 NESTUM ARROZ * 350 1 0.00 0.00
000586 YOGUR ALPINA YOGO BOL*6U 1 0.00 0.00
000759 YOGUR COLOLAC MORA*1750G 1 o frutos rojos - si no tiene, entonces dos bolsas de Yogo Yogo 0.00 0.00
001113 FRESCO HIT TETRA * 6 3 0.00 0.00
003392 PAPEL HIGIE SCOTT MAXI ROLLO * 12 1 0.00 0.00
004689 ROSQUILLAS ABURRA*180G*12U 1 0.00 0.00
005188 TOSTADAS MAMA INES INTEG*280G 2 0.00 0.00
005317 GALA RAMO TAJADO *300G* 5 2 el que viene surtido 0.00 0.00
005374 PONQUE RAMO TRADICIONAL*230G 1 0.00 0.00
005928 PAN TAJADO BIMBO ACTIDEFENSIS*600G 1 0.00 0.00
006143 ARROZ DIANA PREMIUM*1000G 1 0.00 0.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 1 0.00 0.00
008732 LECHE KLIM TRA BOLSA * 840GR 1 0.00 0.00
009461 AZUCAR RIOPAILA*500G 1 0.00 0.00
009769 QUESITO MONTEFRIO REDONDO*380G 1 0.00 0.00
010417 DETERGENTE RINDEX FLORAL*1000G 1 0.00 0.00
010746 AREPA FOGON TPAISA TELA*5U 2 0.00 0.00
010790 QUESO MOZA RED TAJA*200G 1 0.00 0.00
014308 PANELA SAN JOAQUIN PORC REDON*8 2 0.00 0.00
016529 LECHE MAXIOFERTA ENT BOL*900ML*6U 2 o MUA 0.00 0.00
018434 PIERNA CERDO 1 libra porcionada 0.00 0.00