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Pedido #5125

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234992713 Camila Camila 3147517971 Agua Del Bosque Torre 3 Apta 98-02

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
5125 Estrella Sur America 2025-09-18 09:29:21 Ana Maria Rendon tarjeta tradicional 0.00 01030709180005 159,863.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 2 kilos 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 1 kilo 0.00 0.00
000052 BANANO KL 0 unidades pintones 0.00 0.00
000060 BROCOLI *KL 1 unidad pequeña 0.00 0.00
000094 ESPINACA *KL 1 manojo pequeño 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 2 unidades 0.00 0.00
000143 MANZANA GALA *KL 2 unidades 0.00 0.00
000586 YOGUR ALPINA YOGO BOL*6U 1 unidad 0.00 0.00
001259 GELA ALPINA BOGGY NUTRIMIX CEREZA 4 unidades surtidas 0.00 0.00
001686 CAFE BUENDIA AMARETTO * 85 1 unidad 0.00 0.00
003331 PAPEL HIGIE ROSAL XG*12R 1 unidad 0.00 0.00
003998 PASTAS DORIA SPAGUETIS *500 GR 1 unidad 0.00 0.00
004011 PASTAS DORIA LETRAS * 250 1 unidad 0.00 0.00
005336 MINICHIPS*12 PQ*420G 1 unidad 0.00 0.00
006199 ARROZ FEDERAL PREMIUM*2500G 1 unidad 0.00 0.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 1 unidad 0.00 0.00
008963 AVENA QUAKER EN HOJUELAS * 400G 1 unidad 0.00 0.00
012405 AZUCAR MANUELITA*500G 1 unidad 0.00 0.00
016529 LECHE MAXIOFERTA ENT BOL*900ML*6U 1 sixpack 0.00 0.00