← Regresar a Facturas
Pedido #5081

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234994302 luisa fernanda posada 3023438104 diagonal 44#33b 104 bosques de alcala apt 1911

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
5081 Bello-Niquia 2025-09-17 15:34:36 Daniela Arboleda Sanchez transferencia tradicional 0.00 01111009170016 218,658.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 1 0.00 0.00
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 2 libra 0.00 0.00
000010 CEBOLLA RAMA PESADA 1 libra 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 kilo 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1 1000 pesos 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 2 libra 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 2 kilos 0.00 0.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 0.00 0.00
000112 GUINEO *KL 2 libras 0.00 0.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 1 papa criolla 0.00 0.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 1 2000 pesos 0.00 0.00
000189 RAICES CHINAS X UNIDAD 0 0.00 0.00
000301 LECHE MUA ENTERA TETRA*900ML 1 0.00 0.00
000424 CUAJADA MAXIOFERTA*450G 1 0.00 0.00
000492 CREMA D LECHE ALQUERIA BOL*400G 1 0.00 0.00
000965 CHORIZO FRICAR TERNERA*400GR 1 0.00 0.00
001388 ACEITE OLEOLLANO * 900ML 1 0.00 0.00
001416 MANTEQ PRACTIS*400G 1 0.00 0.00
001421 MANTEQ LA FINA*125GR 0 0.00 0.00
001499 MILO ACTIVGO BOLSA * 220GR 1 0.00 0.00
003589 ARVEJA ZANAH ABURRA*580G 1 0.00 0.00
004732 PASTAS DORIA ESPAGUE CHORIZO *250GR 1 0.00 0.00
004845 SAL REFISAL*500G 1 0.00 0.00
005577 GALLETAS MUA SALTI*460G*5TC 1 0.00 0.00
006269 LENTEJA ABURRA*460G 1 0.00 0.00
006316 PANELA EL TRECE*920GR PORC*8 3 0.00 0.00
009636 DETERGENTE ARIEL DOBLE PODER *3.5KG 1 0.00 0.00
009885 AREPAS MAXIFRUVER*20U 1 0.00 0.00
010487 CAFE NESCAFE -15%*170G 1 0.00 0.00
010507 ARROZ CARIBE*2500G 1 0.00 0.00
017080 LECHE MUA POLVO *380G 1 0.00 0.00