← Regresar a Facturas
Pedido #5043

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993847 jhoana betancur 3128139792 Cra 85 # 44 sur 32 segundo piso Br Palo blanco

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
5043 Prado 3 2025-09-17 11:39:46 maria camila navarro ardila transferencia tradicional 0.00 O1160609170005 510,980.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000355 LECHE COLANTA DESLACTOSADA*1000ML*6UND 2 0.00 0.00
000478 QUESO MOZA ALPINA*400G 1 0.00 0.00
001394 ACEITE OLIOSOYA * 2000ML 1 0.00 0.00
001464 MANTEQ CAMPI PAISA*1000G 1 DE LA NARANJA 0.00 0.00
001631 CAFE COLCAFE CLASICO * 85G 1 0.00 0.00
001789 LAVAPL AXION LIQU DOY PACK*1.5ML 1 0.00 0.00
001805 ALUMINIO ZEUX * 40 MTS 1 DE CAJA 0.00 0.00
002225 DETERGENTE ARIEL * 2 KL 1 0.00 0.00
002806 JABON BAÑO J&J ADUL ORIG*3*110G 1 DE EL AZUL X3 0.00 0.00
003278 JABON REY*300G*3U 1 0.00 0.00
003509 ATUN VANCAMPS EN AGUA*160G 2 0.00 0.00
003998 PASTAS DORIA SPAGUETIS *500 GR 1 0.00 0.00
004847 SAL REFISAL*1000G 1 0.00 0.00
004912 TORTILLA BIMBO*10U 1 TAMAÑO L 0.00 0.00
005566 GALLETA DUCALES 4 TC*430G 1 0.00 0.00
005928 PAN TAJADO BIMBO ACTIDEFENSIS*600G 1 0.00 0.00
006188 ARROZ ORQUÍDEA * 2500 2 0.00 0.00
006224 FRIJOL ABURRA CTO BLANCO*1000G 2 BLANCO DE KILOOOO 0.00 0.00
006269 LENTEJA ABURRA*460G 1 0.00 0.00
008154 SHAM NUTRIBELA CELULAS MADRE*18ML 2 2 SOBRES 0.00 0.00
008584 SUNTEA TE HELADO MORA*20*1.5 15 15 SOBRES 0.00 0.00
009032 AZUCAR RIOPAILA * 1 KG 1 0.00 0.00
009282 JAMON ZENU SANDUCHE*450G 1 0.00 0.00
010369 GALLETA FESTIVAL VAINILLA*600GR*12UN 1 0.00 0.00
012915 TOA COCINA FAVORITA SUPER/ABS*3*45H 1 0.00 0.00
013653 SALCHI ZENU RANCH*115G 3 3 PAQUETES 0.00 0.00
013937 PAÑO BRIO ABSORBENTE *2UN 1 0.00 0.00
014079 CHOC LUKER COCOA C/C*230G 1 COCOA 0.00 0.00
015499 PANELA MARQUESA*8U 4 0.00 0.00
018173 HUEVO EMAUS AAA *30U 2 0.00 0.00