← Regresar a Facturas
Pedido #4983

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234992646 lucia ... 314 6453529 Cra 65 #25A23 bloq 6 apto 204mirador san francisco

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
4983 Estrella Sur America 2025-09-16 16:32:02 maria camila navarro ardila transferencia tradicional 0.00 01030709160039 554,742.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 2 kilos mediano maduro 0.00 0.00
000023 YUCA EXTRA KL 1 kilo 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 2 kilos 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 3 kilos 0.00 0.00
000031 AGUACATE HASS*1000G 4 kilos verdes 0.00 0.00
000052 BANANO KL 2 gajos pintones 0.00 0.00
000104 GRANADILLA BANDEJA UNIDAD 1 0.00 0.00
000110 GUAYABA EXTRA KL 1 kilo 0.00 0.00
000150 MELON KL 1 unidad 0.00 0.00
000165 PAPAYA COSTEÑA *KL 2 unidades 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 2 unidades 0.00 0.00
000196 TOMATE DE ARBOL KL 2 kilos 0.00 0.00
000202 UVA ISABELLA BANDEJA 1 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 2 kilos mediana 0.00 0.00
000355 LECHE COLANTA DESLACTOSADA*1000ML*6UND 1 0.00 0.00
000421 QUESO CREMA COLANTA*400G 1 0.00 0.00
001733 LAVAPL LOZA CREM LIMON * 450 1 0.00 0.00
001812 ALUMINIO MUA * 40 MTS 1 0.00 0.00
002377 TOA COCINA SCOTT DURAM*1*58H 2 0.00 0.00
003026 CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE * 150ML 1 0.00 0.00
003297 PAÑITOS DAMPY *102UN 2 0.00 0.00
003392 PAPEL HIGIE SCOTT MAXI ROLLO * 12 1 0.00 0.00
003767 SALSA SHOWY ORIGINAL *400GR 1 0.00 0.00
004006 PASTAS DORIA CABELLO ANGEL *250GR 1 0.00 0.00
004023 PASTAS DORIA ARGOLLITAS * 250GR 1 0.00 0.00
004098 SALSA DE PIÑA POMPEYA*1000G 1 0.00 0.00
004151 CUIDO MIRRINGO * 1000G 1 0.00 0.00
004689 ROSQUILLAS ABURRA*180G*12U 1 0.00 0.00
004847 SAL REFISAL*1000G 1 0.00 0.00
005211 OFERTA PARVA MAMA INES*695G 1 0.00 0.00
006150 ARROZ DIANA*500G 15 0.00 0.00
006222 FRIJOL ABURRA CTO ROJO*1000G 1 0.00 0.00
006269 LENTEJA ABURRA*460G 1 0.00 0.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 2 0.00 0.00
007963 JABON MUA MANOS AVENA*2000ML 1 0.00 0.00
007971 DETERGENTE ARIEL * 5 KL 1 0.00 0.00
009035 PANELA D LUJO PORCIONADA*908GR 1 0.00 0.00
009212 MAXIOFERTA ZENU *725G 1 0.00 0.00
010377 GALLETA SALTINAS MANTEQ*480G*5 TC 1 0.00 0.00
010773 QUESO MOZA MAXIOFERTA*360G 2 0.00 0.00
012410 AZUCAR MANUELITA MORENA *2500G 1 0.00 0.00
014941 SALSA FRUCO PAGUE 800G LLEVE 1000G 1 0.00 0.00
016461 CHOCOLATE MUA CLAVOS Y CANELA *250G 2 0.00 0.00