← Regresar a Facturas
Pedido #4893

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993547 frank marin 3005071502 cll 29 c# 33,06 apt 1001 acuarelas de san diego

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
4893 Palmas 2025-09-15 19:21:06 Laura Ortiz Cardona tarjeta tradicional 0.00 el cliente espera el carro para que el pedido le llegue completo y con todo fresco 01010209160005 188,471.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 kilo 0.00 0.00
000011 TOMATE RIÑON *KL 2 unidades 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 2 kilos 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 kilo 0.00 0.00
000019 PAPA NEVADA KL 1 kilo 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1 una bolsa 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 4 unidades 0.00 0.00
000031 AGUACATE HASS*1000G 6 unidades 0.00 0.00
000052 BANANO KL 6 unidades verdes 0.00 0.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 0.00 0.00
000110 GUAYABA EXTRA KL 1 kilo 0.00 0.00
000112 GUINEO *KL 6 unidades 0.00 0.00
000129 MANDARINA EXTRA * KL 12 unidades 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 2 unidades 0.00 0.00
000146 MANZANA ROJA KL 4 unidades 0.00 0.00
000160 NARANJA VALENCIA EXTRA KL 6 unidades 0.00 0.00
000162 UCHUVA EN BANDEJA X UNIDAD 1 0.00 0.00
000175 PEPINO SUKINI Y CALABAZIN *KL 1 uno verde 0.00 0.00
000175 PEPINO SUKINI Y CALABAZIN *KL 1 uno amarillo 0.00 0.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 2 unidades 0.00 0.00
000202 UVA ISABELLA BANDEJA 1 0.00 0.00
000351 LECHE COLANTA DESLACTOSADA*1000 ML 3 0.00 0.00
002071 CREMA FROTEX*170G 1 0.00 0.00
003392 PAPEL HIGIE SCOTT MAXI ROLLO * 12 1 0.00 0.00
004849 SAL REFISAL MARINA BOL*800G 1 0.00 0.00
004851 SAL SALERO REFISAL*130 1 0.00 0.00
006139 ARROZ ROA*500G 5 0.00 0.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 1 0.00 0.00
009032 AZUCAR RIOPAILA * 1 KG 1 0.00 0.00
010949 TOA NOSOTRAS BUENAS NOCH*10UN 1 0.00 0.00