← Regresar a Facturas
Pedido #4881

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993080 Paola Calle 3147090045 Crr41A#30C59 CIUDADELA DE SAN DIEGO NUCLEO 2 APTO 109

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
4881 Palmas 2025-09-15 17:38:06 Erika Atehortua efectivo tradicional 0.00 1 AGUACATE ASI ESTE VERDE cualquiera 01010209150030 110,966.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 libra 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1 libra 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 1 und 0.00 0.00
000052 BANANO KL 2 unds 0.00 0.00
000113 HABICHUELA KL 1 libra 0.00 0.00
000120 LECHUGA BATAVIAN UD 1 0.00 0.00
000143 MANZANA GALA *KL 2 unds rojas 0.00 0.00
000173 PEPINO EXTRA KL 2 unds 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 libra 0.00 0.00
000351 LECHE COLANTA DESLACTOSADA*1000 ML 1 0.00 0.00
000585 YOGUR ALPINA BABY VAIN*113G 2 0.00 0.00
000592 AVENA ALPINA FINE VASO*250G 2 0.00 0.00
000610 YOGUR ALPINA FINE*150G*6U 1 0.00 0.00
001179 BRETAÑA POSTOBON*300ML 1 0.00 0.00
002308 JABON REY*300G 1 0.00 0.00
004845 SAL REFISAL*500G 1 0.00 0.00
004914 TORTILLA BIMBO*240G 1 TALLA M 0.00 0.00
007950 BOLSA BASURA TODERA BIO GR*65*80*10 1 0.00 0.00
009095 AGUA CRISTAL*600 ML 2 0.00 0.00
009768 QUESITO MONTEFRIO CUADRADO*200G 1 0.00 0.00
011223 JAB BARRA LIQ MUA AZUL*1000ML 2 0.00 0.00