← Regresar a Facturas
Pedido #4839

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234992702 Manuel Renteria 316 5384068 Cll 75 sur # 52-101 apto 438 torre 5 urbanización parques de Santa Catalina

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
4839 Estrella Sur America 2025-09-15 11:04:57 maria camila navarro ardila tarjeta tradicional 0.00 01030709150012 140,547.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000031 AGUACATE HASS*1000G 3 kilos incluir maduros si tienen 0.00 0.00
000052 BANANO KL 1 gajo maduro 0.00 0.00
000131 MANGO BANDAY * KILO 1 kilo 0.00 0.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 1 DE MANGO DE AZUCAR SI HAY 0.00 0.00
000306 LECHE ALPINA DESLACTOSADA TETRA*1000 ML 1 0.00 0.00
000421 QUESO CREMA COLANTA*400G 1 0.00 0.00
000439 CUAJADA COLANTA*500G 1 0.00 0.00
000699 YOGUR ALPINA MORA*150G 2 0.00 0.00
000735 YOGUR ALPINA FTOS RO*150G 2 0.00 0.00
001033 AGUA BRISA GAS SURTIDA*280 ML*6 1 0.00 0.00
009203 SALCHI ZENU RANCH*480G 1 0.00 0.00
009215 SALCHON ZENU CERV*500G 1 0.00 0.00
015454 GRANOLA RIOVALLE LIGHT *400G 1 0.00 0.00
018507 PATAS DE POLLO 1 bolsa 0.00 0.00