← Regresar a Facturas
Pedido #479

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993080 Paola Calle 3147090045 Crr41A#30C59 CIUDADELA DE SAN DIEGO NUCLEO 2 APTO 109

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
479 Palmas 2025-07-14 16:26:06 Erika Atehortua transferencia tradicional 0.00 transferencia 01010207140031 164,097.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 kilo 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 kilo 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 1 kilo 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 1 und 0.00 0.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 1 und 0.00 0.00
000052 BANANO KL 5 unds 0.00 0.00
000110 GUAYABA EXTRA KL 5 unds maduras 0.00 0.00
000125 LIMON TAHITI KL 1 libra 0.00 0.00
000129 MANDARINA EXTRA * KL 2 unds 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 1 und maduro pero no muy blando 0.00 0.00
000143 MANZANA GALA *KL 4 unds 0.00 0.00
000165 PAPAYA COSTEÑA *KL 1 und mediana madura 0.00 0.00
000177 PERA KL 1 und 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 kilo 0.00 0.00
000426 QUESO MOZA ALPINA*240G 1 0.00 0.00
000490 CREMA D LECHE ALQUERIA BOL*180G 1 0.00 0.00
000585 YOGUR ALPINA BABY VAIN*113G 2 0.00 0.00
004254 AREPAS SONSONEÑAS T BLANCA*5U 1 0.00 0.00
006150 ARROZ DIANA*500G 1 0.00 0.00
006312 HUEVO AVINAL AA*15U 1 0.00 0.00
009082 AGUA MANANTIAL*600 ML 4 botellas 0.00 0.00
009768 QUESITO MONTEFRIO CUADRADO*200G 1 0.00 0.00
011223 JAB BARRA LIQ MUA AZUL*1000ML 2 0.00 0.00
012433 ACEITE D OLIVA ABURRA*500ML 1 0.00 0.00
016941 AVENA ALPINA FINESSE BOT*280G 2 0.00 0.00