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Pedido #4772

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234992534 rafael gomez 3116164111 cactus torre 1, apto 1504

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
4772 Estrella Sur America 2025-09-14 11:41:47 Erika Atehortua transferencia tradicional 0.00 Número de cédula, 1036609667 - factura electrónica \r\nnombre, Rafael Gómez 0103070914007 125,280.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000361 LECHE ALQUERIA DESLACTOSADA *1300 ML 2 LA DE FACIL DIGESTION 0.00 0.00
000391 LECHE COLANTA ENT POLVO*200G 1 0.00 0.00
000422 QUESO CREMA COLANTA*230G 1 0.00 0.00
000709 ALPINITO ALPINA DIAR FRESA*45G 1 0.00 0.00
000712 ALPINITO ALPINA DIAR MORA*45G 1 0.00 0.00
002061 BLANQ CLOROX*460ML 1 0.00 0.00
003372 PAPEL HIGIE FLIA MEGARROLLO * 12 1 0.00 0.00
003605 MAIZ TIERNO ABURRA*185G 1 SI NO HAY NO HAY PROBLEMA 0.00 0.00
005107 AREPAS SONSONEÑAS MEDIA TELA*10U 1 0.00 0.00
005147 TOSTADAS MAMA INES INTEG*115G 1 0.00 0.00
005167 TRONQUITOS MAMA INES*130G 1 0.00 0.00
005569 GALLETA SALTIN SEMI/CEREAL*9 PAQ 1 0.00 0.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 1 0.00 0.00
007032 PAPITAS FRITO LAY FAMIL POLLO*130G 1 0.00 0.00
009064 ROSQUILLAS SEBA SEBA*12U 1 0.00 0.00
009074 ENERGIZANTE MONSTER ULTRA * 473 ML 1 0.00 0.00
017270 VINAGRE BLANCO MUA*3000ML 1 0.00 0.00