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Pedido #470

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1036641786 Laura Sanchez 3023760430 Entre hojas apto 2412 Torre olivo

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
470 Estrella Sur America 2025-07-14 14:48:00 maria camila navarro ardila transferencia tradicional 0.00 Tr 01030707140025 108,451.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 Kilo 0.00 0.00
000120 LECHUGA BATAVIAN UD 1 Unidad 0.00 0.00
000352 LECHE ALPINA DESLACTOSADA MAXILITRO *1100 ML*6 UND 1 Unidad 0.00 0.00
001113 FRESCO HIT TETRA * 6 1 Paquete 0.00 0.00
003632 ATUN MUA ACEITE*80G*3U 1 Unidad 0.00 0.00
005170 TOSTADAS MAMA INES MANTEQ*280G 1 Paquete 0.00 0.00
005829 MAYONESA FRUCO PARRILLA*200GR 1 Unidad 0.00 0.00
005928 PAN TAJADO BIMBO ACTIDEFENSIS*600G 1 Unidad 0.00 0.00
006999 PAPITAS FRITO LAY SUR/LON*271G*12U 1 Paquete 0.00 0.00
009885 AREPAS MAXIFRUVER*20U 1 Unidad 0.00 0.00
015751 QUESO CREMA COLANTA*150G 1 Unidad 0.00 0.00