← Regresar a Facturas
Pedido #4693

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234994601 Jesica puerta 3008190437 Carrera 48 a 76 08 campo valdes

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
4693 Campo Valdes 2025-09-13 11:20:20 Laura Ortiz Cardona efectivo tradicional 0.00 Wjes092@gmail.com\r\nfactura electronica 7mcv12218 308,790.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000419 QUESITO ALPINA*185G 5 0.00 0.00
001020 AGUA BRISA BIDON*6LT 0 0.00 0.00
001187 MALTA BOTELLA MINI*200*6U 2 0.00 0.00
001416 MANTEQ PRACTIS*400G 1 0.00 0.00
005176 PAN TAJADO BIMBO ACTIDEFENSIS *350G 1 uno pequeño 0.00 0.00
005534 GALLETA DUCALES 3TC*315G 1 0.00 0.00
007008 PAPITAS FRITO LAY POLLO *300G 12U 1 0.00 0.00
009192 MORTADELA ZENU TRAD*250G 1 0.00 0.00
009636 DETERGENTE ARIEL DOBLE PODER *3.5KG 1 0.00 0.00
010791 QUESO MOZA RED TAJA*400G 1 0.00 0.00
011026 SALCHI ZENU LATA VIENA*150G 0 0.00 0.00
011058 MILO BOLSA *440G 1 0.00 0.00
012541 COLADA SAN JORGE FRESA *30G 2 0.00 0.00
012542 COLADA SAN JORGE BANANO *30G 2 0.00 0.00
014478 HUEVO AA *30U 1 0.00 0.00
014556 COLADA SAN JORGE VAINILLA*30G 0 0.00 0.00
016398 ATUN MUA LOMO AGUA *160 GR 2 0.00 0.00
016531 LECHE MAXIOFERTA ENT BOL*900ML 3 bolsas 0.00 0.00
017270 VINAGRE BLANCO MUA*3000ML 1 0.00 0.00