← Regresar a Facturas
Pedido #469

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234992823 Manuela Nieves 3116353005 cactus torre 2 apto 1903

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
469 Estrella Sur America 2025-07-14 14:28:20 maria camila navarro ardila transferencia tradicional 0.00 Tr 01030707140026 288.59

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000052 BANANO KL 4 Unidades no tan maduros 0.00 0.00
000362 LECHE COLANTA DESL MAXI*1200ML*6 1 Paquete 0.00 0.00
001458 MANTEQ CANOLA LIFE * 227GR 1 Unidad 0.00 0.00
001632 CAFE COLCAFE CLASICO *170 GR 1 Unidad 0.00 0.00
001992 FABULOSO ALTER CLORO LAVAN*1.5LT 1 Unidad 0.00 0.00
003073 CREMA DENTAL COLGATE LUMI WHI*75*2 1 Unidad 0.00 0.00
006154 ARROZ DIANA PREMIUM*2500G 1 Unidad 0.00 0.00
008108 JABON DE BAÑO REXONA ANTI FRESH*3U*110G 1 Unidad 0.00 0.00
009046 ACEITE CANOLA LIFE*500ML 1 Unidad 0.00 0.00
012241 SUNTEA TE HELADO DURAZNO*4.5L 1 Unidad 0.00 0.00
012281 DETERGENTE MUA LIQ R/COLOR*4000ML 1 Unidad 0.00 0.00
012415 SAL REFISAL LIGHT*400G 1 Unidad 0.00 0.00
014375 TRATAMI NUTRIBELLA BIOKERATINA*180ML 1 Unidad 0.00 0.00
014441 DETERGENTE AK-1 FLORAL LIQ *900ML 2 Unidades 0.00 0.00
015751 QUESO CREMA COLANTA*150G 1 Unidad 0.00 0.00
018437 TOCINO BARRIGUERO CERDO 2 Kilos, picado separado por kilo 0.00 0.00
018445 PEZUÑA CERDO 10 Porciones redondas sin la uña 0.00 0.00