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Pedido #4578

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
71587020 Santiago hurtado 3186526333 Carrera 53 # 75AA sur -90 Callejón de los franciscanos Edificio Santa Catalina apto 402

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
4578 Estrella Sur America 2025-09-11 16:05:21 maria camila navarro ardila efectivo tradicional 0.00 01030709110026 691,170.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
001033 AGUA BRISA GAS SURTIDA*280 ML*6 6 0.00 0.00
001576 CHOCOLYNE BOL * 200 GR 1 0.00 0.00
002869 JABON BAÑO PROTEX BALAN*110G*3U 3 0.00 0.00
003372 PAPEL HIGIE FLIA MEGARROLLO * 12 6 0.00 0.00
003834 MAYONESA FRUCO LIGHT * 380G 1 0.00 0.00
007963 JABON MUA MANOS AVENA*2000ML 4 0.00 0.00
008102 JABON BAÑO PALMOLIVE CARBON110G*3U 3 0.00 0.00
009040 ACEITE GOURMET LINE *1800ML 1 0.00 0.00
009789 COCA COLA SIN AZUCAR * 400 ML 50 0.00 0.00
009982 MAQUINA QUATRO TITAN MEN*1U 6 0.00 0.00
012315 GALLETA NOEL MANTEQ BOL*300G 2 0.00 0.00
016528 LECHE MAXIOFERTA DESLACTOSADA BOLSA*900ML*6UND 2 0.00 0.00
016886 CREMA DENTAL COLGATE EXTRA/BLA*150G 6 0.00 0.00