| ID Cliente | Nombre Completo | Telefono | Direccion |
|---|---|---|---|
| 43626070 | maria vallejo | 3105177682 | EDIFICIO CACTUS 1 APTO 703 |
| ID Pedido | Sede | Fecha | Asesor | Metodo Pago | Tipo Domicilio | Total General | Observaciones | Factura # | Total Factura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4446 | Estrella Sur America | 2025-09-09 15:59:35 | Daniela Arboleda Sanchez | transferencia | tradicional | 0.00 | 1 tarro de limpiado Mua | 01030709090020 | 137,810.00 |
| ID Producto | Nombre | Cantidad | Observaciones | Precio Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 000012 | TOMATE DE ALIÑO KL | 6 | unidades rojos grandes | 0.00 | 0.00 |
| 002178 | DETERGENTE ARIEL * 1 KG | 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 002464 | YOGUR BETANIA FRESA BOT*1000ML | 1 | o mora | 0.00 | 0.00 |
| 005928 | PAN TAJADO BIMBO ACTIDEFENSIS*600G | 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 009181 | JUGO COLANTA NARAN*1000ML | 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 009273 | CUAJADA ZARZAL*450G | 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 009961 | CHORIZO COLANTA SANTARO*500G | 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 010791 | QUESO MOZA RED TAJA*400G | 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 012112 | CHILE CARNE AZTECA *300G | 2 | 0.00 | 0.00 |