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Pedido #4435

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234994540 carol chaverra 3113397084 unidad residencial roterdam navarra apt 2510 torre 2 bello

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
4435 Bello-Niquia 2025-09-09 13:46:30 Laura Ortiz Cardona transferencia tradicional 0.00 Un paquete de chocolate corona instantáneo del grande\r\n\r\nUn paquete de galletas de soda de la grande saltin 01111009090034 200,530.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 5 unidades medianas peladas 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 5 unidades maduros medianos 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 2 kilos 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 kilo 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1 un manojo 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 2 unidades 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 3 unidades grandes 0.00 0.00
000094 ESPINACA *KL 1 un manojo 0.00 0.00
000120 LECHUGA BATAVIAN UD 1 una mediana 0.00 0.00
000125 LIMON TAHITI KL 10 unidades grandes o de los que tengan grandes 0.00 0.00
000173 PEPINO EXTRA KL 1 uno 0.00 0.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 2 unidades rojos grandes 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 4 unidades 0.00 0.00
005575 GALLETA DUCALES 5 TC*500G 1 0.00 0.00
005928 PAN TAJADO BIMBO ACTIDEFENSIS*600G 1 0.00 0.00
006199 ARROZ FEDERAL PREMIUM*2500G 1 bolsa azul 0.00 0.00
007000 PAPITAS FRITO LAY MEGALON*586G*22U 1 0.00 0.00
008581 SUNTEA TE HELADO LIMON MANDA*20*1.5 10 unidades limón mandarino 0.00 0.00
010736 JAMON DAN SANDUCHE*400G 1 0.00 0.00
011003 AJO PELADO *40G 1 0.00 0.00
012401 FRIJOL DIANA CTO ROJO*460G 1 0.00 0.00
014319 AZUCAR MANUELITA MORENA *500G 1 0.00 0.00
015832 SALSA MUA TOMATE *1000G 1 0.00 0.00