| ID Cliente | Nombre Completo | Telefono | Direccion |
|---|---|---|---|
| 1234993214 | Alejandra Marin | 3162439165 | Aguas del bosque bloque tres apto 1101 |
| ID Pedido | Sede | Fecha | Asesor | Metodo Pago | Tipo Domicilio | Total General | Observaciones | Factura # | Total Factura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438 | Estrella Sur America | 2025-07-14 08:53:23 | Erika Atehortua | transferencia | tradicional | 0.00 | transferencia | 01030707140003 | 71,271.00 |
| ID Producto | Nombre | Cantidad | Observaciones | Precio Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 000017 | PAPA CAPIRA GRUESA *KL | 2 | kilos | 0.00 | 0.00 |
| 000018 | PAPA CRIOLLA GRUESA KL | 1 | kilo | 0.00 | 0.00 |
| 000662 | GELA ALQUERIA NUTRIKIDS SANDIA*4U | 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 001177 | BRETAÑA POSTOBON*1.5LT *1U | 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 002272 | DETERGENTE BLANCOX LIQ DOYP*1800ML | 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 008718 | SUERO ELECTROLIT UVA*625 ML | 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 009951 | COCACOLA CERO*1.5LT | 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 011601 | SALSA AZTECA QUESO CHEDDAR*200G | 1 | 0.00 | 0.00 |