← Regresar a Facturas
Pedido #396

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993182 Monica Maria 3008870048 Acuarelas apto 9916

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
396 Palmas 2025-07-13 11:58:48 Mariana Mercado tarjeta tradicional 0.00 1 RAD DEL AZUL MATA CUCARACHA 01010207130024 415,271.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 2 und 0.00 0.00
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 2 und 0.00 0.00
000010 CEBOLLA RAMA PESADA 1 manojo pequeño 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 12 und pintones y grandes 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1 manojo pequeño 0.00 0.00
000120 LECHUGA BATAVIAN UD 1 und 0.00 0.00
000125 LIMON TAHITI KL 12 und blanditos 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 2 und grandes 0.00 0.00
000356 LECHE COLANTA ENT MAXI*1000ML*6 1 0.00 0.00
000421 QUESO CREMA COLANTA*400G 1 0.00 0.00
001356 ACEITE MUA SOYA*900ML 1 0.00 0.00
001788 LAVAPL AXION LIMON * 425G* 3U 1 0.00 0.00
001952 LIMPIA MUA BICARBO*2000ML 1 0.00 0.00
002059 BLANQ LIMPIDO*930ML 1 0.00 0.00
003078 CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE * 125*3 1 0.00 0.00
003278 JABON REY*300G*3U 1 0.00 0.00
003357 PAPEL HIGIE FLIA EXPERT * 4 1 0.00 0.00
003609 ATUN ELTRECE LOMO EN AGUA*175G 4 0.00 0.00
003952 ESENCIA DE VAINILLA BARY*165ML 1 0.00 0.00
004318 AZUCAR MAYAGUEZ MORENA*1000GR 2 0.00 0.00
006147 ARROZ CARIBE*1000G 2 0.00 0.00
007556 SHAM DOVE HIDRATA INTENSA*400ML 1 0.00 0.00
007969 DETERGENTE 1A POLVO PINO*500G 1 DEL AZUL NORMAL 0.00 0.00
008083 SERVILLETAS FLIA EXPERT *100U 1 0.00 0.00
008098 JABON BAÑO DOVE KARITE*3*100G 1 0.00 0.00
008532 PAN TAJADO BIMBO EXT DEFENSIS*730G 1 0.00 0.00
008575 SUNTEA TE HELADO DURAZNO*20G 3 0.00 0.00
008580 SUNTEA TE HELADO MARACUYA*20*1.5L 3 0.00 0.00
008584 SUNTEA TE HELADO MORA*20*1.5 3 0.00 0.00
008912 CREMA MAGGI MARINERA * 56GR 4 0.00 0.00
009214 CHORIZO COLANTA TERNERA*450G*8U 1 0.00 0.00
009282 JAMON ZENU SANDUCHE*450G 1 0.00 0.00
010094 SHAM PANTENE HIDRATACION EXT * 400 1 0.00 0.00
011584 SUNTEA TE HELADO FUS FRUTAS*20G*1.5 2 0.00 0.00
016651 ESPONJA MUA ORO PLATA *1 UN 4 0.00 0.00
017059 DETERGENTE FAB ULTRAL*3 KG 1 0.00 0.00
018368 SOLOMO EXTRANJERO RES 1 COLA COMPLETA SIN LIMPIAR Y PORCIONADA EN MARIPOSA 0.00 0.00