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Pedido #3939

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234994389 beatriz z 3167908891 ed calle 9 a sur # 29-151 san serrano apto 701

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
3939 Palmas 2025-09-03 15:12:04 Laura Ortiz Cardona transferencia tradicional 0.00 Si tipo 3.30 01010209030040 108,106.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 2 kilos 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 kilo 0.00 0.00
000015 PAPA BULTO* 10 LIBRAS UNIDAD 1 0.00 0.00
000023 YUCA EXTRA KL 1 kilo 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 8 unidades 0.00 0.00
000031 AGUACATE HASS*1000G 5 unidades 0.00 0.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 2 0.00 0.00
000112 GUINEO *KL 6 unidades 0.00 0.00
000121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 1 0.00 0.00
000125 LIMON TAHITI KL 1 kilo 0.00 0.00
000147 MANZANA VERDE BANDEJA 1 0.00 0.00
000165 PAPAYA COSTEÑA *KL 2 unidades 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 1 una grande 0.00 0.00
000196 TOMATE DE ARBOL KL 12 unidades 0.00 0.00
000424 CUAJADA MAXIOFERTA*450G 1 0.00 0.00
001033 AGUA BRISA GAS SURTIDA*280 ML*6 1 0.00 0.00
009885 AREPAS MAXIFRUVER*20U 3 0.00 0.00
015909 QUESITO EL GALAN REDONDO*500G 2 0.00 0.00