← Regresar a Facturas
Pedido #3840

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234992981 Dora Colorado 3113924518 carrera 62 a no 23 111 altos de san gabriel 3 etapa

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
3840 Estrella Sur America 2025-09-02 16:13:49 Mariana Mercado transferencia tradicional 0.00 1 PAQUETE DE GALLETAS CUCAS 01030709020038 203,156.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000340 LECHE BETANIA ENT*900ML*6U 2 0.00 0.00
000424 CUAJADA MAXIOFERTA*450G 2 0.00 0.00
001075 COLA Y POLA LATA*330CM*6U 1 0.00 0.00
002272 DETERGENTE BLANCOX LIQ DOYP*1800ML 1 0.00 0.00
003003 CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE * 100ML 1 0.00 0.00
004009 PASTAS DORIA CONCHA*250G 1 0.00 0.00
004014 PASTAS DORIA TORNILLO *250 GR 1 0.00 0.00
004341 CALDO RICOSTILLA DESMEN*12U 1 0.00 0.00
004721 PASTAS DORIA SPAGUETIS *1000GR 1 0.00 0.00
005566 GALLETA DUCALES 4 TC*430G 1 0.00 0.00
006277 AZUCAR MORENA RIOPAILA * 1000KG 1 0.00 0.00
008857 GELA FRUTIÑO LONCHERA*4U 1 0.00 0.00
009943 LENTEJA EL TRECE * 460 2 0.00 0.00
010487 CAFE NESCAFE -15%*170G 1 0.00 0.00
010507 ARROZ CARIBE*2500G 2 0.00 0.00
013666 SALCHON RICA CERVECERO*450G 1 0.00 0.00
014941 SALSA FRUCO PAGUE 800G LLEVE 1000G 1 0.00 0.00
015914 QUESO MOZARELLA EL GALAN TAJ*400G 1 0.00 0.00
016744 GALLETA FESTIVAL RECREO*108G 1 0.00 0.00