← Regresar a Facturas
Pedido #3821

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993612 amparo ocampo 3178344554 crr52#54-24 villa paula diagonal a confama

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
3821 Estrella Parque 2025-09-02 13:34:21 Daniela Arboleda Sanchez efectivo tradicional 0.00 LLEVAR ANTES DE LAS 3 O DESPUES DE LAS 5 GRACIAS TODO ES DE LA PROMOCIONES 01140909020020 308,057.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000015 PAPA BULTO* 10 LIBRAS UNIDAD 1 0.00 0.00
000196 TOMATE DE ARBOL KL 2 libras 0.00 0.00
000355 LECHE COLANTA DESLACTOSADA*1000ML*6UND 1 0.00 0.00
000355 LECHE COLANTA DESLACTOSADA*1000ML*6UND 1 0.00 0.00
000468 QUESITO BETANIA*500G 2 0.00 0.00
001033 AGUA BRISA GAS SURTIDA*280 ML*6 1 0.00 0.00
002644 TOA MUA TIPO TELA*30+PROTEC*30UN 1 0.00 0.00
003602 ATUN ELTRECE LOMITO EN ACEITE*175G 3 0.00 0.00
005465 GALLETA FESTIVAL VAINI*403G*12U 1 0.00 0.00
005536 GALLETA CLUB SOCIAL*216G*9U 2 0.00 0.00
005541 GALLETA SALTIN INTEGRAL*490GR 4 TAC 1 0.00 0.00
005543 GTA CLUB SOCIAL INTEGRAL *234G *9UN 1 0.00 0.00
006199 ARROZ FEDERAL PREMIUM*2500G 1 0.00 0.00
008857 GELA FRUTIÑO LONCHERA*4U 1 0.00 0.00
009571 CHORIZO BUCANERO POLLO BOL*10U 1 0.00 0.00
009885 AREPAS MAXIFRUVER*20U 1 0.00 0.00
009943 LENTEJA EL TRECE * 460 1 0.00 0.00
010108 DES REXONA CLINICAL ROSADO*48G 1 0.00 0.00
010290 PERNIL BUCANERO CAJA*2.25G 1 0.00 0.00
010507 ARROZ CARIBE*2500G 1 0.00 0.00
011346 PANELA REGIONAL ECONO PAR*833G 6 0.00 0.00
011609 RECORTE PECHUGA BUCANERO BAND*KG 4 0.00 0.00
012471 CALDO MAGGI PAG 6 LLE 8*88GR 1 0.00 0.00
013230 PAPEL HIGIE ELITE MEGA ROLLO *12R 1 0.00 0.00
013393 AZUCAR EL TRECE*2300G 1 0.00 0.00
015081 MARG RAMA *PG850G*LLEVE*1000G 1 0.00 0.00
016744 GALLETA FESTIVAL RECREO*108G 3 0.00 0.00