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Pedido #3769

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234992750 Miriam Consuelo 3103924278 Calle 79 sur 52 _13 int 202 san agustin

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
3769 Estrella Parque 2025-09-01 19:35:57 Daniela Arboleda Sanchez transferencia tradicional 0.00 ´para el 02 sep gracias 01140909020009 164,530.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000374 LECHE BETANIA DESLACTOSADA BOLSA*900 ML*6 UND 1 0.00 0.00
000681 BONYURT ALPINA ZUCARITAS*4U 1 0.00 0.00
002149 BLANQ MUA NATURAL*2000ML 1 0.00 0.00
003332 PAPEL HIGIE NUBE MAX TRIPLE HOJA*18 1 0.00 0.00
003609 ATUN ELTRECE LOMO EN AGUA*175G 2 0.00 0.00
005463 GTA NOEL WAFER VAINILLA *18/ 432GR 1 0.00 0.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 2 0.00 0.00
008857 GELA FRUTIÑO LONCHERA*4U 1 0.00 0.00
009035 PANELA D LUJO PORCIONADA*908GR 1 0.00 0.00
009365 CEREAL KELLOS ZUCARITAS*190G 1 0.00 0.00
009636 DETERGENTE ARIEL DOBLE PODER *3.5KG 1 0.00 0.00
010487 CAFE NESCAFE -15%*170G 1 0.00 0.00
013393 AZUCAR EL TRECE*2300G 1 0.00 0.00