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Pedido #3718

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234994315 ligia aguilar 3023051047 Ligia Aguilar 615 torre 2 Felicity

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
3718 Estrella Parque 2025-09-01 13:03:36 Daniela Arboleda Sanchez transferencia tradicional 0.00 01140909010020 213,846.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 1 kilo 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 kilo rojitos y duritos 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 1 kilo 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 1 kilo 0.00 0.00
000052 BANANO KL 1 libra 0.00 0.00
000093 ESPARRAGOS EN BANDEJA 2 0.00 0.00
000125 LIMON TAHITI KL 1 kilos 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 1 kilo verde 0.00 0.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 1 zanahoria 0.00 0.00
000311 LECHE COLANTA ENTERA LARGA VIDA*1000ML 1 0.00 0.00
000794 MANTEQ CANOLA LIFE * 454GR 1 0.00 0.00
002252 DETERGENTE MUA LIQ R/COLOR*2000ML 1 0.00 0.00
003332 PAPEL HIGIE NUBE MAX TRIPLE HOJA*18 1 0.00 0.00
003509 ATUN VANCAMPS EN AGUA*160G 2 0.00 0.00
003609 ATUN ELTRECE LOMO EN AGUA*175G 2 0.00 0.00
005566 GALLETA DUCALES 4 TC*430G 1 0.00 0.00
008872 SOPAS AJINOMEN GALLINA CRIO * 80G 1 0.00 0.00
008877 SOPAS AJINOMEN COSTILLA * 80G 1 0.00 0.00
009885 AREPAS MAXIFRUVER*20U 1 0.00 0.00