← Regresar a Facturas
Pedido #3393

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234992604 Gloria Murillo 3104097099 cll 101 sur carrea 48aa montaƱita

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
3393 Estrella Sur America 2025-08-29 13:39:04 Laura Ortiz Cardona efectivo tradicional 0.00 01030708290026 305,548.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000681 BONYURT ALPINA ZUCARITAS*4U 3 0.00 0.00
001141 FRESCO DEL VALLE TETRA *188 ML *6UN 1 0.00 0.00
001192 COCACOLA*2.5*2U 3 0.00 0.00
001208 COCACOLA*3LT+QUATRO*3LT 3 0.00 0.00
001668 CAFE BUENDIA LIOF * 340G 1 0.00 0.00
004495 HARINA PAN BLANCA * 1KG 1 0.00 0.00
005446 GOLOSIA MAMA INES AREQ*270G 1 0.00 0.00
005563 GALLETA SALTIN*640G*8 TC 3 0.00 0.00
005566 GALLETA DUCALES 4 TC*430G 1 0.00 0.00
006199 ARROZ FEDERAL PREMIUM*2500G 1 0.00 0.00
014941 SALSA FRUCO PAGUE 800G LLEVE 1000G 2 0.00 0.00
015081 MARG RAMA *PG850G*LLEVE*1000G 3 0.00 0.00
016744 GALLETA FESTIVAL RECREO*108G 1 si hay 0.00 0.00