← Regresar a Facturas
Pedido #3147

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993798 johana milena arias 300 2388620 calle 75 sur 52 G 40 Unidad entrehojas 2309

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
3147 Estrella Sur America 2025-08-25 18:13:21 Laura Ortiz Cardona tarjeta tradicional 0.00 01030708250037 77,917.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 2 kilos 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 libra 0.00 0.00
000112 GUINEO *KL 2 unidades individuales 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 2 unidades 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 una grande 0.00 0.00
000305 LECHE COLANTA ENTERA REFRIGERADA*1000ML 1 de la raya roja, ambas con fecha de vencimiento con fecha 29 de agosto o preferiblemente mayor, 0.00 0.00
000611 YOGUR ALPINA YOX FRESA*100G 2 0.00 0.00
000776 YOGUR ALPINA YOX MELO*100*1U 2 0.00 0.00
001024 AGUA CRISTAL GARRAFA*5LTS 0 o la de brisa de 6 litros, o botellita brisa de 3.125 litros, 0.00 0.00
003331 PAPEL HIGIE ROSAL XG*12R 1 0.00 0.00
009071 AGUA BRISA BOTELLA*280ML 4 0.00 0.00
009181 JUGO COLANTA NARAN*1000ML 1 0.00 0.00
009270 LECHE COLANTA DESLACTOSADA REFRIGERADA*1000 ML 1 de la raya morada lila de nevera 0.00 0.00
010479 BLANQ LIMPIDO FLORAL*930ML 1 0.00 0.00
015219 QUATRO*1.5 LT 1 0.00 0.00