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Pedido #3126

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
42789329 diana munera 310 5382811 URB. Entre hojas apartamento 2807 - torre nogal

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
3126 Estrella Sur America 2025-08-25 13:22:22 maria camila navarro ardila tarjeta tradicional 0.00 medio de pago por confirmar 18 184,734.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000490 CREMA D LECHE ALQUERIA BOL*180G 1 Unidad 0.00 0.00
000816 FILETE DE PECHUGA MAXIOFERTA*1000GR 1 Unidad 0.00 0.00
002272 DETERGENTE BLANCOX LIQ DOYP*1800ML 1 unidad 0.00 0.00
003541 MACARELA ABURRA ACEI LOMO FI*150G 2 unidades 0.00 0.00
004999 AGUA SAVILOE*320ML 4 unidades 0.00 0.00
005434 PAN TAJADO BIMBO VITAL FRUTI*500G 2 unidades 0.00 0.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 1 Unidad 0.00 0.00
009209 JAMON ZENU SANDUCHE*230G 1 Unidad 0.00 0.00
010791 QUESO MOZA RED TAJA*400G 1 Unidad 0.00 0.00
015908 QUESITO EL GALAN REDONDO*380G 1 Unidad 0.00 0.00
015915 QUESO CREMA EL GALAN *380G 1 Unidad 0.00 0.00
018367 TABLA RES 1 libra molida 0.00 0.00
018433 LOMO CERDO 1 kilo caƱon porcionado 0.00 0.00