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Pedido #3071

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1036641786 Laura Sanchez 3023760430 Entre hojas apto 2412 Torre olivo

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
3071 Estrella Sur America 2025-08-24 14:02:36 Laura Ortiz Cardona transferencia tradicional 0.00 01030708240025 243,734.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 1 kilo 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 kilo 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1 un manojo 0.00 0.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 1 uno 0.00 0.00
000120 LECHUGA BATAVIAN UD 1 una 0.00 0.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 1 uno 0.00 0.00
000324 LECHE MUA DESLACTOSADA*900 ML*6 UND 1 0.00 0.00
000468 QUESITO BETANIA*500G 1 0.00 0.00
001113 FRESCO HIT TETRA * 6 2 0.00 0.00
002253 DETERGENTE MUA LIQ R/COLOR*1000ML 1 0.00 0.00
005176 PAN TAJADO BIMBO ACTIDEFENSIS *350G 1 0.00 0.00
005534 GALLETA DUCALES 3TC*315G 1 0.00 0.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 1 0.00 0.00
007000 PAPITAS FRITO LAY MEGALON*586G*22U 1 0.00 0.00
008921 BASE MAGGI BOLOGNESA*50GR 1 0.00 0.00
008947 PASTAS DORIA SPAGUETIS *250 GR 1 0.00 0.00
009212 MAXIOFERTA ZENU *725G 1 0.00 0.00
018367 TABLA RES 1 kilo molida 0.00 0.00
018368 SOLOMO EXTRANJERO RES 1 kilo porcionado para congelar 0.00 0.00
018434 PIERNA CERDO 1 kilo porcionada para congelar 0.00 0.00