← Regresar a Facturas
Pedido #3021

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234992783 mary luz cortes 316 6903945 Cll 42 a sur #83-40 la Capilla

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
3021 Prado 3 2025-08-23 17:10:12 Laura Ortiz Cardona transferencia tradicional 0.00 01160608230016 477,501.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 kilo 0.00 0.00
000010 CEBOLLA RAMA PESADA 1 un manojo no se si venden ya el pelado en manojo 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 kilo 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 10 kilos mediana 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 0 kilos 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 1 un manojo fresco 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 4 unidades pintones 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 3 unidades bien buenos 0.00 0.00
000112 GUINEO *KL 5 unidades 0.00 0.00
000124 LIMON MANDARINO KL 1 kilo 0.00 0.00
000126 LULO EXTRA KL 1 kilo 0.00 0.00
000129 MANDARINA EXTRA * KL 5 unidades 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 1 unidad 0.00 0.00
000250 GRANADILLA UND 5 unidades 0.00 0.00
000357 LECHE MUA ENTERA *900ML*6 4 0.00 0.00
001171 MALTA BOTELLA*330*6U 3 0.00 0.00
001464 MANTEQ CAMPI PAISA*1000G 1 0.00 0.00
001623 CAFE NESCAFE*170G 1 el mas grande frasco 0.00 0.00
003996 PASTAS DORIA BUCATINNI * 250G 2 0.00 0.00
004341 CALDO RICOSTILLA DESMEN*12U 2 0.00 0.00
004847 SAL REFISAL*1000G 1 0.00 0.00
005226 PAN TAJADO MAMA INES MANTEQ*420G 2 0.00 0.00
006156 ARROZ DIANA*2500G 4 0.00 0.00
006224 FRIJOL ABURRA CTO BLANCO*1000G 1 0.00 0.00
008877 SOPAS AJINOMEN COSTILLA * 80G 5 0.00 0.00
009033 AZUCAR RIOPAILA *2500G 1 0.00 0.00
010728 SALCHI DAN SUP/PERRO*840*21U 1 que trae de promoción 7 unidades 0.00 0.00
014313 SALCHON ZENU CERVERONI*500G 1 el mas grande cervecero 0.00 0.00
016671 ACEITE MUA VEGETAL*3000ML 1 0.00 0.00
018173 HUEVO EMAUS AAA *30U 4 0.00 0.00