← Regresar a Facturas
Pedido #2922

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234992988 Gloria elena tangarife lopera 3206115874 Crr 61 n 34.31.portal ditaires etapa uno bloque 2 apto 401

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
2922 Estrella Parque 2025-08-22 11:37:20 maria camila navarro ardila tarjeta tradicional 0.00 para entregar antes de la 1:30 de no ser posible informar y enviar despues de las 4pm 01140908220070 182,401.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 4 Unidades 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 Libras 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 3 Unidades 0.00 0.00
000028 AGUACATE CHOKEY*1000G 2 Unidades pintones uno que sea para mañana 0.00 0.00
000052 BANANO KL 4 Unidades PINTONES 0.00 0.00
000141 MANZANA GALA BANDEJA*6 1 Unidad 0.00 0.00
000190 REMOLACHA *KL 2 Unidades pequeñas 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 4 Unidades medianas 0.00 0.00
000444 CUAJADA ZARZAL*300G 1 Unidad 0.00 0.00
003818 SALSA SAN JORGE *380G 1 Unidad 0.00 0.00
004502 CEREAL KELLOS CORN FLAKES*200G 1 Unidad 0.00 0.00
005547 GALLETA SALTIN * 9UNI 1 Unidad 0.00 0.00
006199 ARROZ FEDERAL PREMIUM*2500G 1 Unidad 0.00 0.00
006255 MAIZ BLANCO EL TRECE * KILO 1 Unidad 0.00 0.00
006257 MAIZ AMARILLO EL TRECE*KILO 1 Unidad 0.00 0.00
008947 PASTAS DORIA SPAGUETIS *250 GR 3 Unidades 0.00 0.00
009082 AGUA MANANTIAL*600 ML 2 Unidades 0.00 0.00
009270 LECHE COLANTA DESLACTOSADA REFRIGERADA*1000 ML 1 Unidad 0.00 0.00
009574 CONTRAMUSLOS FRIKO*1000G*6U KG 1 Unidad 0.00 0.00
009769 QUESITO MONTEFRIO REDONDO*380G 1 Unidad 0.00 0.00
010797 YOGUR ALPINA GRIEGO NATU*500G 1 Unidad 0.00 0.00
010810 MANTEQ COLANTA S/SAL*125G 1 Unidad 0.00 0.00
018457 PIERNA CERDO ECONOMICA 1 Libras para congelar 0.00 0.00