← Regresar a Facturas
Pedido #2831

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993121 Alejandra zapata 3006683975 Cra 29 # 29-31 Guayacanes de San Diego Apto 1302

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
2831 Palmas 2025-08-20 18:14:05 Laura Ortiz Cardona tarjeta tradicional 0.00 pendiente por confirmar medio de pago 01010208210003 309,644.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 kilo 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 1 kilo 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 kilo 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 2 unidades 0.00 0.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 3 unidades 0.00 0.00
000355 LECHE COLANTA DESLACTOSADA*1000ML*6UND 1 0.00 0.00
000439 CUAJADA COLANTA*500G 1 0.00 0.00
000823 FILETE PECHUGA FRIKO*850G 1 0.00 0.00
001808 ALUMINIO MUA*13MTS 1 0.00 0.00
002074 BLANQ BLANCOX FLORAL * 1 L 1 0.00 0.00
002191 DETERGENTE FAB ULTRA*2KG 1 0.00 0.00
003308 PAÑITOS FRESKITOS * 102 2 0.00 0.00
003431 SERVILLETAS FLIA CUADRA*100UND 1 0.00 0.00
005170 TOSTADAS MAMA INES MANTEQ*280G 1 0.00 0.00
005547 GALLETA SALTIN * 9UNI 1 0.00 0.00
006190 ARROZ CASTELLANO*2500G 1 0.00 0.00
006269 LENTEJA ABURRA*460G 1 0.00 0.00
006328 PANELA EL TRECE CONGOLO * 18U 1 panelas de la mini 0.00 0.00
008677 MERMELADA LA CONSTANCIA PIÑA* 200 2 0.00 0.00
009189 AVENA DON PANCHO EN HOJUELAS*1200G 1 0.00 0.00
009203 SALCHI ZENU RANCH*480G 1 0.00 0.00
010562 CEREAL KELLOS CHOCOKRIS*360G 1 0.00 0.00
011048 GALLETA DUCALES*243G*9U 1 0.00 0.00
012405 AZUCAR MANUELITA*500G 1 0.00 0.00
015417 BOCADILLO MUA VELEÑO*400GR 1 0.00 0.00
016377 CAFE TOSTAO GRANULADO*85G 1 0.00 0.00
016398 ATUN MUA LOMO AGUA *160 GR 2 0.00 0.00
017089 PAN PERRO PERMAN BRIOCHE*275G 1 0.00 0.00