← Regresar a Facturas
Pedido #2748

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993547 frank marin 3005071502 cll 29 c# 33,06 apt 1001 acuarelas de san diego

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
2748 Palmas 2025-08-19 17:16:18 Mariana Mercado tarjeta tradicional 0.00 1 suavizante grande repuesto factura electronica 98512773 metodo de pago por confirmar 01010208190045 194,810.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 1 0.00 0.00
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 kilo mediana 0.00 0.00
000006 CEBOLLA RAMA PELADA O SIN HOJA *KL 1 und 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 2 kilos 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 kilo 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 2 bolsitas 0.00 0.00
000031 AGUACATE HASS*1000G 6 und 0.00 0.00
000046 ARANDANOS BANDEJA 1 0.00 0.00
000052 BANANO KL 10 und 0.00 0.00
000094 ESPINACA *KL 1 manojo pequeña 0.00 0.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 0.00 0.00
000113 HABICHUELA KL 1 libra 0.00 0.00
000118 KIWI *KL 6 und 0.00 0.00
000121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 1 0.00 0.00
000124 LIMON MANDARINO KL 1 kilo 0.00 0.00
000125 LIMON TAHITI KL 1 kilo 0.00 0.00
000175 PEPINO SUKINI Y CALABAZIN *KL 1 und 0.00 0.00
000177 PERA KL 4 und 0.00 0.00
000184 PIÑA ORO MIEL EXTRA *KL 1 und 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 2 kilos mediana 0.00 0.00
000236 LECHUGA ROMANA TIERNA 1 0.00 0.00
001397 ACEITE MUA GIRASOL*900ML 1 0.00 0.00
002071 CREMA FROTEX*170G 1 0.00 0.00
006139 ARROZ ROA*500G 4 0.00 0.00
006290 AZUCAR EL TRECE *1000G 1 0.00 0.00
009175 YOGURT COLANTA MELO BOL*1000G 1 0.00 0.00
009270 LECHE COLANTA DESLACTOSADA REFRIGERADA*1000 ML 2 0.00 0.00