← Regresar a Facturas
Pedido #2696

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234994019 Maria Luzmila 3017793785 Calle 59#42-13 EDF luz de oriente apto 803 barrio los angeles

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
2696 Campo Valdes 2025-08-19 09:19:21 Daniela Arboleda Sanchez transferencia tradicional 0.00 1 miel de abeja en tarro\r\n\r\ncomunicarse con la señora para el pago porfa 7CCV720 355,771.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 2 unidades 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 kilo 0.00 0.00
000022 CILANTRO *KL 0 manojo 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 8 unidades pintones 0.00 0.00
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 2 unidades maduros 0.00 0.00
000094 ESPINACA *KL 1 kilo fresca 0.00 0.00
000120 LECHUGA BATAVIAN UD 1 0.00 0.00
000121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 1 0.00 0.00
000124 LIMON MANDARINO KL 2 kilos 0.00 0.00
000125 LIMON TAHITI KL 1 kilo 0.00 0.00
000165 PAPAYA COSTEÑA *KL 1 unidad madura 0.00 0.00
000173 PEPINO EXTRA KL 8 unidades 0.00 0.00
001623 CAFE NESCAFE*170G 2 0.00 0.00
001805 ALUMINIO ZEUX * 40 MTS 1 0.00 0.00
002012 SUAVITEL FRESCURA MANZANA*970ML 1 0.00 0.00
002171 DETERGENTE MUA MULTIUSOS*2700G 1 polvo 0.00 0.00
002254 DETERGENTE MUA LIQ R/BCA *2000ML 1 0.00 0.00
002475 ACEITE MUA GIRASOL*3000ML 1 0.00 0.00
003962 MAIZENA CAJA*380G 1 0.00 0.00
004625 SALSA BARY TOMATE*1000G 1 0.00 0.00
006314 PANELA VALLUNA JP PAR*833G 3 0.00 0.00
008029 BLANQ LIMPIDO*3800ML 1 0.00 0.00
010531 BLANQ LIMPIDO R/COLOR*1800ML 1 0.00 0.00
012405 AZUCAR MANUELITA*500G 5 0.00 0.00
015632 MENUDENCIA FINA POLLO COA *BAND 2 bandejas 0.00 0.00
017644 CIGARRI L Y M AZUL*10 10 osea un carton 0.00 0.00