← Regresar a Facturas
Pedido #2683

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993080 Paola Calle 3147090045 Crr41A#30C59 CIUDADELA DE SAN DIEGO NUCLEO 2 APTO 109

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
2683 Palmas 2025-08-18 17:44:02 Mariana Mercado efectivo tradicional 0.00 000 127,180.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 1 und 0.00 0.00
000052 BANANO KL 2 und 0.00 0.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 0.00 0.00
000422 QUESO CREMA COLANTA*230G 1 0.00 0.00
000585 YOGUR ALPINA BABY VAIN*113G 2 0.00 0.00
000592 AVENA ALPINA FINE VASO*250G 2 0.00 0.00
001445 MARGARINA RAMA BARRA*125G 1 0.00 0.00
001539 CHOC COCOA CORONA*230G 1 0.00 0.00
002252 DETERGENTE MUA LIQ R/COLOR*2000ML 1 0.00 0.00
002308 JABON REY*300G 1 0.00 0.00
004254 AREPAS SONSONEÑAS T BLANCA*5U 1 0.00 0.00
005539 GALLETA SALTIN*354G*4 TACOS 1 0.00 0.00
006310 HUEVO AVINAL AA*12U 1 0.00 0.00
009270 LECHE COLANTA DESLACTOSADA REFRIGERADA*1000 ML 1 0.00 0.00
009768 QUESITO MONTEFRIO CUADRADO*200G 1 0.00 0.00
010869 SODA SCHEPPES*400ML 1 0.00 0.00
012002 AGUA BRISA PET*1LT 2 0.00 0.00
012435 ACEITE D OLIVA RIOVALLE*250ML 1 0.00 0.00