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Pedido #2647

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234994010 andres torres 3005676172 Cra 51 #96 B Sur - 119, Unidad Primitiva Parque Natural, T5, APT912

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
2647 Estrella Parque 2025-08-18 11:51:10 Daniela Arboleda Sanchez transferencia tradicional 0.00 01140908180095 355,622.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 0.00 0.00
000356 LECHE COLANTA ENT MAXI*1000ML*6 1 0.00 0.00
000485 CREMA D LECHE ALQUERIA LIBRE*180G 1 0.00 0.00
001281 QUESO ALPINA PARME RALLA*100G 1 0.00 0.00
001725 LAVAPL AXION LIQU * 750ML LIMON 1 0.00 0.00
002227 WOOLITE ROPA OSCURA DOYPACK * 900ML 1 0.00 0.00
002654 TAMPON NOSOTRAS REGULAR*12+15PROT 1 0.00 0.00
003223 DES REXONA CLINICAL MEN ROJO*48G 1 0.00 0.00
003383 PAPEL HIGIE SCOTT MAXI ROLLO * 4 1 0.00 0.00
003418 TOA COCINA FLIA ACOLCH DEC*80H 1 0.00 0.00
003582 ATUN ABURRA LOMI AGUA*150G 4 0.00 0.00
004845 SAL REFISAL*500G 1 0.00 0.00
005117 AREPAS SARY MEDIANA*700G*10U 1 0.00 0.00
005575 GALLETA DUCALES 5 TC*500G 1 0.00 0.00
006180 ARROZ ORQUÌDEA * 500GR 1 0.00 0.00
007654 CREMA NIVEA REAFIRMANT Q10*250ML 1 0.00 0.00
008016 SUAVITEL DOYPACK LAVANDA* 1500 ML 1 0.00 0.00
009220 JAMON PIETRAN POLLO*230G 1 0.00 0.00
009768 QUESITO MONTEFRIO CUADRADO*200G 1 0.00 0.00
010400 DETERGENTE RINDEX FLORAL*1500G 2 0.00 0.00
010484 BLANQ CLOROX POWER GEL ORI*1000ML 1 si no hay x1000 uno x500 0.00 0.00
013920 BLANQ CLOROX R/COLOR QUITA*1800ML 1 0.00 0.00
015914 QUESO MOZARELLA EL GALAN TAJ*400G 1 el que trae como 20 tajadas 0.00 0.00
016875 PAN TAJADO BIMBO ACTIDEFENSIS *470G 1 0.00 0.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 2 unidades sin piel enteras 0.00 0.00