← Regresar a Facturas
Pedido #2626

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993214 Alejandra Marin 3162439165 Aguas del bosque bloque tres apto 1101

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
2626 Estrella Sur America 2025-08-18 10:02:15 Laura Ortiz Cardona transferencia tradicional 0.00 con factura electronica \r\n alejitamaringarcia01@hotmail.com 01030708180016 362,553.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 2 unidades 0.00 0.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 3 unidades 0.00 0.00
000052 BANANO KL 2 unidades 0.00 0.00
000146 MANZANA ROJA KL 4 unidades 0.00 0.00
000356 LECHE COLANTA ENT MAXI*1000ML*6 1 0.00 0.00
000424 CUAJADA MAXIOFERTA*450G 1 0.00 0.00
000599 GELA ALQUERIA NUTRIKIDS NARA*4U 1 0.00 0.00
000649 ALPINITO ALPINA MAX FRESA*90G*1U 4 0.00 0.00
001177 BRETAÑA POSTOBON*1.5LT *1U 1 0.00 0.00
001501 NESQUIK CHOCOLATE * 200 1 0.00 0.00
001669 CAFE BUENDIA LIOF * 170G 1 0.00 0.00
001723 AJAX BICLORO*1LT 1 0.00 0.00
001992 FABULOSO ALTER CLORO LAVAN*1.5LT 1 0.00 0.00
003106 CREMA J & J ORIGINAL * 400 ML 1 la rosada mediana 0.00 0.00
003585 ARVEJA ZANAH ZENU*300G*2U 1 0.00 0.00
004254 AREPAS SONSONEÑAS T BLANCA*5U 3 0.00 0.00
005170 TOSTADAS MAMA INES MANTEQ*280G 1 0.00 0.00
005193 PAN TAJADO BIMBO ARTESANO*500G 2 0.00 0.00
005204 PAN BIMBO ARTESANO MESA*390G 1 0.00 0.00
005341 CHOCORRAMO*65G*5U 1 0.00 0.00
009203 SALCHI ZENU RANCH*480G 1 0.00 0.00
009281 CHORIZO ZENU TERNERA*440G 1 0.00 0.00
009576 MUSLOS FRIKO BANDE*6 KG 1 0.00 0.00
009775 QUESO MOZA COLANTA*500G 1 en tajadas 0.00 0.00
009791 JAMON ZENU PIETRAN STAND*431G 1 0.00 0.00
009951 COCACOLA CERO*1.5LT 1 0.00 0.00
013112 BOLSA BASURA BIOBRIO NEG*10*65*80CM 1 0.00 0.00
014078 CHOC LUKER CHO/ EXPR ESPLEN BOL*200 1 0.00 0.00