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Pedido #2503

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993080 Paola Calle 3147090045 Crr41A#30C59 CIUDADELA DE SAN DIEGO NUCLEO 2 APTO 109

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
2503 Palmas 2025-08-16 12:44:08 Erika Atehortua transferencia tradicional 0.00 01010208160021 77,570.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000022 CILANTRO *KL 1 bolsita 0.00 0.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 1 und 0.00 0.00
000060 BROCOLI *KL 1 und 0.00 0.00
000083 COLIFLOR *KL 1 und 0.00 0.00
000120 LECHUGA BATAVIAN UD 1 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 1 und maduro no blando 0.00 0.00
000143 MANZANA GALA *KL 2 unds 0.00 0.00
000173 PEPINO EXTRA KL 2 unds 0.00 0.00
000175 PEPINO SUKINI Y CALABAZIN *KL 1 und de calabazin verde 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 kilo delgada 0.00 0.00
000351 LECHE COLANTA DESLACTOSADA*1000 ML 1 0.00 0.00
000592 AVENA ALPINA FINE VASO*250G 2 0.00 0.00
001179 BRETAÑA POSTOBON*300ML 1 0.00 0.00
004254 AREPAS SONSONEÑAS T BLANCA*5U 1 0.00 0.00
009768 QUESITO MONTEFRIO CUADRADO*200G 1 0.00 0.00
011223 JAB BARRA LIQ MUA AZUL*1000ML 1 0.00 0.00
012434 ACEITE D OLIVA ABURRA*250ML 1 0.00 0.00