← Regresar a Facturas
Pedido #2433

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
42693484 Johana Arias 3002388620 calle 75 sur 52g 40 unidad entrehojas apto 2309 torre olivo

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
2433 Estrella Sur America 2025-08-15 14:46:33 Erika Atehortua tarjeta tradicional 0.00 01030208150020 84,899.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 2 kilos 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 libra 0.00 0.00
000112 GUINEO *KL 2 unds 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 2 unds 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 und grande 0.00 0.00
000305 LECHE COLANTA ENTERA REFRIGERADA*1000ML 1 0.00 0.00
000719 YOGUR ALPINA YOGO FRESA*150G 2 0.00 0.00
000720 YOGUR ALPINA YOGO MELO*150G 2 0.00 0.00
001024 AGUA CRISTAL GARRAFA*5LTS 1 o la de brisa de 6 litros, o botellita brisa de 3.125 litros, 0.00 0.00
005536 GALLETA CLUB SOCIAL*216G*9U 2 0.00 0.00
009071 AGUA BRISA BOTELLA*280ML 4 0.00 0.00
009270 LECHE COLANTA DESLACTOSADA REFRIGERADA*1000 ML 1 0.00 0.00
009769 QUESITO MONTEFRIO REDONDO*380G 1 0.00 0.00
009911 GALLETA LECHE MUUU * 216 GR 1 0.00 0.00
015219 QUATRO*1.5 LT 1 0.00 0.00