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Pedido #2380

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993861 luz correa 3244748837 Calle 75 sur n 52 G 40 apto 913 Urbanización entre hojas--torre sauce

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
2380 Estrella Sur America 2025-08-14 18:37:13 Laura Ortiz Cardona tarjeta tradicional 167,290.00 es posible que me lo entreguen después de las 7:15pm 01030208140030 178,736.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 1 media libra 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 kilo 0.00 0.00
000046 ARANDANOS BANDEJA 1 7,900.00 7,900.00
000460 CUAJADA ZARZAL DESLACTOSADA*450GR 1 17,200.00 17,200.00
000706 BONYURT ALPINA CHOCOKR*169G 3 0 4,250.00 12,750.00
001501 NESQUIK CHOCOLATE * 200 1 7,600.00 7,600.00
001808 ALUMINIO MUA*13MTS 1 5,400.00 5,400.00
002205 DETERGENTE DERSA BICARB0+REY*1000G 1 10,650.00 10,650.00
003357 PAPEL HIGIE FLIA EXPERT * 4 1 11,500.00 11,500.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 1 14,990.00 14,990.00
008053 LAVAPL LOZA CREM LIQ LIMON*850ML 1 16,100.00 16,100.00
008072 JABON COCO *180 GR 1 en barra 3,300.00 3,300.00
008745 CAFE TOSTAO GRANULADO*170 GR 1 26,400.00 26,400.00
008780 GALLETA TOSH MIEL*418G 2 TACOS 1 12,000.00 12,000.00
009363 PAN BIMBO VITAL FR ROJOS*460G 1 10,550.00 10,550.00
009770 CUAJADA COLANTA*250G 1 6,700.00 6,700.00
017270 VINAGRE BLANCO MUA*3000ML 1 4,250.00 4,250.00