← Regresar a Facturas
Pedido #2193

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
42693484 Johana Arias 3002388620 calle 75 sur 52g 40 unidad entrehojas apto 2309 torre olivo

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
2193 Estrella Sur America 2025-08-12 10:34:45 Daniela Arboleda Sanchez tarjeta tradicional 0.00 01030708120047 184,543.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 1 unidad 0.00 0.00
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 3 unidades 0.00 0.00
000112 GUINEO *KL 2 unidades 0.00 0.00
000135 MANGO TOMMY *KL 2 unidades 0.00 0.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 unidad grande 0.00 0.00
000305 LECHE COLANTA ENTERA REFRIGERADA*1000ML 1 es del 16 de venci 0.00 0.00
000612 YOGUR ALPINA YOX MUL/SAB*100*4U 1 0.00 0.00
001020 AGUA BRISA BIDON*6LT 1 0.00 0.00
003331 PAPEL HIGIE ROSAL XG*12R 1 0.00 0.00
004266 AREPAS SONSONEÑAS AMARI*5U 1 0.00 0.00
004753 CUCHARA PRACTIMAX GRANDE * 24UN 1 sopa 0.00 0.00
005173 PAN HAMBUR BIMBO*210G*4U 1 0.00 0.00
005185 PAN PERRO BIMBO*205G*6U 1 0.00 0.00
005536 GALLETA CLUB SOCIAL*216G*9U 2 0.00 0.00
007514 TENEDOR PRACTIMAX PAG 20 LLEVE 24UN 1 0.00 0.00
009071 AGUA BRISA BOTELLA*280ML 4 0.00 0.00
009209 JAMON ZENU SANDUCHE*230G 1 0.00 0.00
009270 LECHE COLANTA DESLACTOSADA REFRIGERADA*1000 ML 1 fecha despues del 16 de venci 0.00 0.00
009281 CHORIZO ZENU TERNERA*440G 1 0.00 0.00
009688 CUCHILLOS KIKOS * 12 1 0.00 0.00
009706 CUCHARA KIKOS * 12UN 1 sopa 0.00 0.00
009769 QUESITO MONTEFRIO REDONDO*380G 1 0.00 0.00
009827 SALCHI ZENU TRAD*225G 1 0.00 0.00
015219 QUATRO*1.5 LT 1 0.00 0.00
016628 VASO 7 ONZAS PRACTIMAX TRANSPARENTE*20U 1 0.00 0.00
018368 SOLOMO EXTRANJERO RES 1 libra limpiar y porcionado en mariposa 0.00 0.00
018369 HUEVO ALDANA RES 1 libra limpia y porcionar en trocitos para goulash 0.00 0.00