← Regresar a Facturas
Pedido #2181

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993082 ESTEFANIA CORREA RAMIREZ 3024165712 Carrera 37A número 29-56 apto 3206 torre 1 CR Ceratto

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
2181 Palmas 2025-08-12 09:36:19 Erika Atehortua tarjeta tradicional 0.00 01010208120013 167,252.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000032 AGUACATE PAPELILLO*1000G 1 und para hoy si estan verdes entonces no 0.00 0.00
000034 AHUYAMA *KL 0 media unidad 0.00 0.00
000052 BANANO KL 1 kilo no importa que esten verdes 0.00 0.00
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 0.00 0.00
000112 GUINEO *KL 6 unds 0.00 0.00
000169 PAQUETE TODO A 2 MIL X UNIDAD 2 zanahoria 0.00 0.00
000478 QUESO MOZA ALPINA*400G 1 0.00 0.00
000585 YOGUR ALPINA BABY VAIN*113G 4 0.00 0.00
000637 YOGUR ALPINA BABY KRISPI*105G 4 vainilla 0.00 0.00
001178 COCACOLA S/AZU*2.5LT*1U 2 0.00 0.00
003935 CEREZAS EL FORTIN * 125G 1 0.00 0.00
004721 PASTAS DORIA SPAGUETIS *1000GR 1 0.00 0.00
006150 ARROZ DIANA*500G 1 0.00 0.00
007692 COBERTURA CORONA DE LECHE * 500 1 0.00 0.00
009835 AREPAS SARY EXTRAGR*1250G*10U 1 0.00 0.00
015472 TOA HUMEDAS PEQUEÑIN ORI*100UN 1 0.00 0.00
016334 LECHE CONDENSADA NESTLE *600G 1 la de bolsa 0.00 0.00