← Regresar a Facturas
Pedido #2150

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993398 Elisabet AvendaƱo 3180907511 Urbanizacion sierra brava torre5 apto 513

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
2150 Palmas 2025-08-11 15:54:09 Erika Atehortua efectivo tradicional 0.00 01010208110041 111,237.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000097 FRESA JUMBO EN BANDEJA 1 0.00 0.00
000105 GRANADILLA EXTRA *KL 4 unds 0.00 0.00
000173 PEPINO EXTRA KL 2 unds 0.00 0.00
000194 SANDIA BABY *KL 1 und 0.00 0.00
000308 LECHE COLANTA DESLACTOSADA TETRA*1000 ML 2 0.00 0.00
001715 LAVAPL MUA LIQ LIMON * 960ML 1 0.00 0.00
002070 BLANQ BLANCOX * 1000ML 1 0.00 0.00
002281 DETERGENTE FAB LIQ DOYP PROT/COLOR*1800G 1 0.00 0.00
006312 HUEVO AVINAL AA*15U 1 0.00 0.00
009574 CONTRAMUSLOS FRIKO*1000G*6U KG 0 bandeja 0.00 0.00
018363 CHATA RES 0 libra porcionada 0.00 0.00
018441 COSTILLA CERDO 1 libra porcionada 0.00 0.00