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Pedido #2081

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1036641786 Laura Sanchez 3023760430 Entre hojas apto 2412 Torre olivo

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
2081 Estrella Sur America 2025-08-10 14:22:36 Daniela Arboleda Sanchez transferencia tradicional 0.00 01030708100022 115,128.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000012 TOMATE DE ALIÑO KL 1 kilo 0.00 0.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 1 kilo 0.00 0.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 libra 0.00 0.00
000031 AGUACATE HASS*1000G 2 unidades 0.00 0.00
000120 LECHUGA BATAVIAN UD 1 0.00 0.00
000120 LECHUGA BATAVIAN UD 1 0.00 0.00
000424 CUAJADA MAXIOFERTA*450G 1 0.00 0.00
001962 LIMPIA PISOS MUA LAVAN*1000ML 1 0.00 0.00
002080 BLANQ MUA NATURAL*1000ML 1 0.00 0.00
003284 LAVAPL MUA LIQ LIMON*1000ML 1 0.00 0.00
005176 PAN TAJADO BIMBO ACTIDEFENSIS *350G 1 0.00 0.00
006151 ARROZ ROA*1000G 2 0.00 0.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 1 0.00 0.00
009212 MAXIOFERTA ZENU *725G 1 0.00 0.00
010549 JABON BAÑO CAREY HUMEC*110G*3U 1 0.00 0.00
010791 QUESO MOZA RED TAJA*400G 1 0.00 0.00
015854 FRESCO DEL VALLE TETRA CITRU*188*6U 2 0.00 0.00