← Regresar a Facturas
Pedido #2019

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1234993829 jorge j 3022574751 Calle 44 sur cr 80-15 De tras del Manuel j

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
2019 Prado 3 2025-08-09 11:31:15 Laura Ortiz Cardona efectivo tradicional 322,000.00 pendiente por confirmar medio d epago 01160610080003 345,222.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000355 LECHE COLANTA DESLACTOSADA*1000ML*6UND 3 25,300.00 75,900.00
001394 ACEITE OLIOSOYA * 2000ML 1 24,800.00 24,800.00
002308 JABON REY*300G 2 2,900.00 5,800.00
003426 SERVILLETAS MUA DOBLA EN 4 *100U 1 2,650.00 2,650.00
003487 ATUN VANCAMPS EN ACEITE*160G 2 8,500.00 17,000.00
004254 AREPAS SONSONEÑAS T BLANCA*5U 10 2,800.00 28,000.00
004847 SAL REFISAL*1000G 2 2,600.00 5,200.00
005188 TOSTADAS MAMA INES INTEG*280G 2 8,600.00 17,200.00
006222 FRIJOL ABURRA CTO ROJO*1000G 1 14,900.00 14,900.00
006269 LENTEJA ABURRA*460G 2 3,800.00 7,600.00
006286 AZUCAR MANUELITA*1000G 1 4,450.00 4,450.00
008947 PASTAS DORIA SPAGUETIS *250 GR 1 2,200.00 2,200.00
009223 SALCHON ZENU CERV RANCH*480G 1 22,500.00 22,500.00
009575 PECHUGA FRIKO*500G*2U 1 0.00 0.00
009636 DETERGENTE ARIEL DOBLE PODER *3.5KG 1 33,800.00 33,800.00
012611 PAN SUPER OFERTA NATIPAN*1355G 1 13,700.00 13,700.00
017747 QUESITO LA FONTANA REDONDO*600GR 2 14,400.00 28,800.00
018173 HUEVO EMAUS AAA *30U 1 17,500.00 17,500.00