← Regresar a Facturas
Pedido #2013

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
42789329 diana munera 310 5382811 URB. Entre hojas apartamento 2807 - torre nogal

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
2013 Estrella Sur America 2025-08-09 10:53:42 Mariana Mercado transferencia tradicional 0.00 01030208090023 242,284.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000490 CREMA D LECHE ALQUERIA BOL*180G 1 con tapa 0.00 0.00
000823 FILETE PECHUGA FRIKO*850G 1 0.00 0.00
003324 PAPEL HIGIE FLIA MEGARROLLO*1U 2 0.00 0.00
003609 ATUN ELTRECE LOMO EN AGUA*175G 2 0.00 0.00
004938 CREMA YODORA TUBO * 12 1 0.00 0.00
004999 AGUA SAVILOE*320ML 2 0.00 0.00
005434 PAN TAJADO BIMBO VITAL FRUTI*500G 1 0.00 0.00
006157 ARROZ CASTELLANO*1000G 1 0.00 0.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 1 0.00 0.00
008097 LISTERINE COOL MINT * 500ML 1 0.00 0.00
009209 JAMON ZENU SANDUCHE*230G 1 0.00 0.00
009319 QUESO COSTEÑO BLOQUE *500G 1 colanta 0.00 0.00
009634 AVENA TONING HOJUELAS*400G 1 0.00 0.00
010791 QUESO MOZA RED TAJA*400G 1 0.00 0.00
012119 GARBANZO EL TRECE *460 1 0.00 0.00
015915 QUESO CREMA EL GALAN *380G 1 0.00 0.00
018366 POSTA RES 1 libra y media para desmechar 0.00 0.00
018367 TABLA RES 1 libra y media pulpa molida 0.00 0.00
018434 PIERNA CERDO 1 kilo porcionada y empacada para congelar 0.00 0.00